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Será solicitado ao Gestor, para que preencha alguns parâmetros , ao concluir o trabalho de auditoria em um registro de inconsistência conforme Imagem 1.
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O preenchimento destes parâmetros destina-se ao acompanhamento da Trilha de Auditoria, é . É através deles que poderão ser mensurados os resultados alcançados.
Warning |
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Atenção: Os itens que forem marcados como Solicitado tem interpretação diferente pelo sistema de acordo com o resultado da análise e influenciam nos cálculos estatísticos e nos relatórios que o sistema emite:
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Expedição de Instrumentos Legais: Marcar Sim caso tenha sido feito a feita recomendação de expedição de algum instrumento legal (leis, decretos, etc.) e esta foi efetivada pelo órgão/entidade. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada, nesse . Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Criação/Reformulação de Sistemas: Marcar Sim caso tenha sido feito a feita recomendação de criação ou reformulação de algum sistema de gerenciamento de dados e esta foi implementada pelo órgão. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada, nesse . Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Capacitação Técnica dos Agentes: Marcar Sim caso tenha sido feito a feita recomendação de capacitação ou orientação de agentes/servidores envolvidos no processo e esta foi implementada pelo órgão. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada, nesse . Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Devolução de Numerário: Marcar Sim caso tenha sido solicitado a devolução de numerário e foi efetivada pelo órgão. Marcar Solicitado se a recomendação será efetivada ou se estiver ocorrendo de forma parcelada, . Nesse caso o registro deverá ficar em monitoramento até a quitação das parcelas. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Valor Ressarcido: Preencher o valor que foi ressarcido ao Ente, caso haja apenas a promessa de devolução o registro deverá permanecer em monitoramento até a efetivação da devolução.
Economia Mensal: Preencher o valor quando se puder determinar a ou estimara economia mensal gerada para o Ente em virtude do trabalho de auditoria.
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