Resultado da Auditoria
Será solicitado ao Gestor, para Gestor para que preencha alguns parâmetros , ao concluir o trabalho de auditoria em um registro de inconsistência conforme Imagem 1.
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O preenchimento destes desses parâmetros destina-se ao acompanhamento da Trilha de Auditoria, é . É através deles que poderão ser mensurados os resultados alcançados.
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Atenção: Os itens que forem marcados como Solicitado tem interpretação diferente pelo sistema de acordo com o resultado da análise e influenciam nos cálculos estatísticos e nos relatórios que o sistema emite:
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Expedição de Instrumentos Legais: Marcar marcar Sim caso tenha sido feito a feita recomendação de expedição de algum instrumento legal (leis, decretos , etc.) e esta foi essa tenha sido efetivada pelo órgão/entidade. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada, nesse . Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Criação/Reformulação de Sistemas: Marcar marcar Sim caso tenha sido feito a feita recomendação de criação ou reformulação de algum sistema de gerenciamento de dados e esta foi essa ter sido implementada pelo órgão. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada, nesse . Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Capacitação Técnica dos Agentes: Marcar marcar Sim caso tenha sido feito a feita recomendação de capacitação ou orientação de agentes/servidores envolvidos no processo e esta foi essa tenha sido implementada pelo órgão. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada, nesse . Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Devolução de Numerário: Marcar marcar Sim caso tenha sido solicitado solicitada a devolução de numerário e foi efetivada pelo órgão. Marcar Solicitado se a recomendação será efetivada ou se estiver ocorrendo de forma parcelada. Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a quitação das parcelas. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcado marcada a opção Solicitado.
Valor Ressarcido: Preencher preencher o valor que foi ressarcido ao EstadoEnte, e caso haja apenas a promessa de devolução, o registro deverá permanecer em monitoramento até a efetivação da devolução.
Economia Mensal: Preencher o valor quando se puder determinar ou estimar a economia mensal gerada para o Estado Ente em virtude do trabalho de auditoria.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o Service Desk por meio do número (48) 3221-3818-3818 ou e-mail helpdesk@tce.sc.gov.br.