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Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Unidade Orçamentária*	Numérico	5	Sim	Código da unidade orçamentária a qual o empenho pertence.
#Número do Empenho*	Numérico	16	Sim	Número sequencial do empenho dado pela unidade.
#Número do Subempenho*	Numérico	16	Não	Número do subempenho quando for o caso.
#Data da Liquidação *	Data		Não	Data em que ocorreu a liquidaçãoLiquidação. Deve ser maior ou igual a Data do empenho/SubempenhoEmpenho/Subempenho.
#Sequencial de Liquidação	Numérico	16	Não	Sequencial utilizado quando houver mais de uma Liquidação no mesmo dia, se não informado o sistema considerará o valor de 1 para este campo.
Valor da Liquidação	Numérico	16	Sim	Valor da despesa liquidada. Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.
Documento Comprobatório – Liquidação	Tabela	N

* Permiti que seja informado mais de uma operação de Liquidação no mesmo dia.

Totalizadores

Esse campo será gerado automaticamente pelo sistema, não necessita ser preenchido pelo usuário

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Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Tipo de documento	Numérico	2	Sim	Conforme Tabela nº 67.
# Número do Documento	Carácter	16	Sim	Número do documento fiscal.
Chave de acesso	Carácter	50	Depende dos dados	Informar a Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (numérico de 44 posições). Obrigatório somente para o Tipo de Documento 02 da Tabela nº 67.
Data do documento	Data		Sim	Data de emissão do documento fiscal (não pode ser superior à data de liquidação). O ano do documento deve ser igual ao do Empenho menos para o elemento 92 (Despesas de Exercícios Anteriores). A data do documento não pode ser superior à data de liquidação.
Valor do documento	Numérico	16	Sim	Valor constante no documento fiscal (valor total, ou seja, o somatório dos itens menos eventuais descontos ou abatimentos incondicionais). Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.

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