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Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Número/Matricula do

Contribuinte

Carácter

16

Sim

Representa o código de inscrição do contribuinte no cadastro do município.

Deve ser igual ao Número/Matricula do

Contribuinte informado no Lançamento do Crédito Tributário.

#Número NFS-e

Numérico

15

Sim

Número da nota fiscal.

#Modelo da NFS-e

Carácter

6

Sim

Código que identifica o modelo da nota fiscal. Preencher com zero quando não existir.

#Série da NFS-e

Carácter

8

Sim

Série da nota fiscal. Preencher com zero quando não existir.

Número do RPS

Numérico

15

Não

Número do Recibo Provisório de Serviço (RPS)

Série do RPS

Caractere

5

Não

Número do equipamento emissor do RPS ou série do RPS

Preencher com zero quando não existir.

Data da Emissão

Data

Sim

Informa a data da emissão da NFS-e.

Outras Informações

Caractere

510

Não

Informações para a Administração Tributária Municipal

Código do Município

Numérico

7

Sim

Código do município do estabelecimento do prestador do serviço (Tabela do IBGE).

CNPJ do Tomador do Serviço

Caractere

14

Não

Representa o número do CNPJ do Destinatário da nota fiscal.

Razão Social do Tomador do Serviço

Caractere

150

Não

Nome ou Razão Social do tomador do serviço.

Base de Cálculo

Numérico

15

Não

Valor total dos serviços prestados, menos valor das deduções e desconto incondicional.

Valor do ISS

Numérico

15

Não

Valor total do ISS devido em R$. Valor com “.” e duas casas decimais.

Valor Líquido da NFS-e

Numérico

15

Não

Valor total dos serviços prestados – Valor do PIS

– Valor do COFINS – Valor do INSS – Valor do IR – Valor da CSLL – Outras Retenções – Valor do ISS (se imposto retido) – Desconto Incondicionado – Desconto Condicionado

Código de Verificação

Caractere

50

Não

Código de verificação do número da nota.

URL para acesso à NFS-e

Carácter

250

Não

Endereço eletrônico da Secretaria de Fazenda/Prefeitura para acesso à Nota Fiscal Eletrônica, preferencialmente um link de acesso direto para a NFS-e.

Indicativo Optante pelo Simples Nacional

Caractere

1

Sim

Prestador é optante pelo Simples Nacional, informar "S" ou "N".

"S" = É optante e "N' = Não é optante.

Tipo de Benefício Fiscal

Numérico

2

Sim

Conforme Tabela 119 - Tipo de Benefício Fiscal

Legislação do Benefício Fiscal

Caractere

200

Depende dos dados

Deve ser informado o dispositivo legal completo (artigo, inciso, §, alínea) e a respectiva norma legal que embasa a concessão do benefício fiscal informado.
Obrigatório se Tipo de Benefício Fiscal diferente de 09 - Sem Benefícios Fiscais.

Se Tipo de Benefício Fiscal igual à 09 - Sem Benefícios Fiscais não deve ser enviado.

Item Nota Fiscal de Serviço

Tabela

Sim

Lista os itens da NFS-e.

Intermediário

Tabela

Não

Lista o Intermediário da NFS-e.

Detalhe Obra De Engenharia e Arquitetura

Tabela

Não

Lista o detalhe Obra De Engenharia e Arquitetura da NFS-e.

Descrição do campo

Tipo

Tamanho

Obrigatório

Observações

#Sequencial

Numérico

6

Sim

Número sequencial dos itens.

Ano do lançamento do Crédito Tributário

Numérico

4

Depende dos dados

Representa o ano do código sequencial de controle de cada operação. sempre tipo ISS.

Obrigatório quando o Tipo Exigibilidade ISS igual:

1 – Exigível (ISS Tributado no município)
3 – Isenção
6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Código do lançamento do Crédito Tributário

Carácter

16

Depende dos dados

Representa o código sequencial de controle de cada operação.

Deve possuir o Tipos de Créditos igual a 03 - ISS e Tipos de Operações diferente de 03 - Dívida Ativa.

Obrigatório quando o Tipo Exigibilidade ISS igual:

1 – Exigível (ISS Tributado no município)
3 – Isenção
6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

Código da CNAE

Numérico

7

Não

Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) usada no Brasil.

Código da Tributação do Município

Caractere

20

Não

Código do serviço prestado próprio do Município

Código NBS

Caractere

9

Não

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS)

Discriminação

Caractere

2000

Sim

Discriminação dos serviços

Código do local de prestação do serviço

Numérico

7

Sim

Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior colocar 9999999

Código do País

Numérico

4

Não

Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela de país do IBGE).

Preencher somente se o Código do local de prestação do serviço for igual 9999999

Tipo Exigibilidade ISS

Numérico

2

Sim

Tipo de Exigibilidade de ISS (Tipo Tributação), conforme: Tabela 114 - Tipo de Exigibilidade de ISS

Identificação da Não Exigibilidade

Caractere

4

Não

Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal

Município de Incidência do ISS

Numérico

7

Não

Código do município onde é a incidência do imposto (Tabela do IBGE)

Número do Processo

Caractere

30

Não

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Obrigatório e informado somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do tributo.

Valor do Serviço

Numérico

15

Sim

Valor unitário do item de serviço em R$

Quantidade do Serviço

Numérico

15

Sim

Quantidade do serviço

Valor das Deduções

Numérico

15

Não

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$

Valor do ISS

Numérico

15

Não

Valor do ISS devido em R$

Alíquota

Numérico

4

Não

Alíquota do serviço prestado

Desconto Incondicionado

Numérico

15

Não

Valor do desconto incondicionado em R$

Desconto Condicionado

Numérico

15

Não

Valor do desconto condicionado em R$

ISS Retido

Numérico

1

Sim

ISS é retido na fonte, informar "S" ou "N".

"S" = Sim e "N' = Não.

Indicativo Tomador Responsável pela Retenção 

Caractere

1

Não

Informado somente se ISS Retido for igual a “S".

, informar "S" ou "N".

"S" = Sim e "N' = Não.

Se o responsável pela retenção do ISS for o Tomador informar "S" se o Intermediário informar "N".