Gestor (CGETCE): Os Gestores são os responsáveis por garantir o correto andamento as Trilhas de Auditoria em sua área de responsabilidade.
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- Realizar a homologação do resultado da trilha gerada pelos Administradores para determinar sua consistência, distribuindo-a aos Órgão/Unidades Administrativas órgão e unidades jurisdicionadas ou devolvendo aos Administradores para ajustes.
- Preenchar Preencher as orientações para a análise e justificativa da trilha bem como os documentos que deverão ser anexados.
- Analisar as justificativas apresentadas pelo Supervisor e/ou Analista do órgão e/ou unidade, concluindo ou devolvendo o registro para novas justificativas ou colocando em monitoramento.
- Cadastrar os Supervisores bem como efetuar o seu treinamento.
- Atender às chamadas de suporte quando forem referente à utilização do sistema ou assuntos refefentes à referentes às trilhas de sua área de responsabilidade.
- Distribuir os registros justificados entre seus Auditoresmembros.
- Quando Superintendente, decidir Sugerir sobre a abertura de processo de inspeção ou auditoria quando requerido pelos Auditores.
- Acompanhar e zelar pelo trabalho dos Auditores sob sua responsabilidade quanto à qualidade dos trabalhos e cumprimento de prazos estabelecidos em decreto.
- Cobrar dos Supervisores pelo atendimento dos prazos estabelecidos em decreto.
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O Gestor pode efetuar qualquer ação que é permitido ao Auditor como reservar um registro ou concluir uma análise. |
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| title | Cadastrar/Administrar Usuários |
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- É de responsabilidade dos Gestores cadastrar outros Gestores e seus Auditores, bem como efetuar seu treinamentoSupervisores.
- Para cadastrar um usuário basta ir no menu superior Usuários/Cadastrar e preencher os campos. Quando necessário as informações de preenchimento estão contidas dentro do próprio campo.
- Após o cadastramento do servidor novo usuário você será direcionado para tela onde se determinará quais as áreas de trilhas o novo usuário terá acesso. Para autorizar ou desautorizar o acesso basta arrastar as respectivas áreas entre as listas Áreas de Trilhas Disponíveis e Áreas de Trilhas Autorizadas, o salvamento é feito automaticamente.Um e-mail com a senha será enviado para o endereço cadastrado do novo usuário, que poderá alterá-la caso deseje no menu superior Usuários/Trocar de Senha.
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- Os Gestores são os responsáveis por realizar a homologação do resultado da trilha antes de sua liberação aos órgãoórgãos/Unidades Administrativasunidades jurisdicionadas.
- Para acessar a Homologação basta ir no menu superior Gestão/Homologação, o sistema irá listar todas as trilhas que estão nesta etapa bastando escolher a desejada.
- Feita a análise caso a trilha não apresente resultado consistente o Gestor deverá devolvedevolvê-la aos Administradores para que sejam feitas correções em seu método de geração.
- Se desejar, é possível anexar arquivos à trilha que serão restritos apenas aos servidores do TCE ou disponíveis a todos os usuários bastando para isso clicar no botão Anexar um Arquivo à Trilha, uma janela pop-up irá aparecer onde será feita uma descrição do arquivo e a seleção do mesmo.
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| Info |
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O limite por arquivo é de 10 MB. Podem ser anexados quantos arquivos forem necessários. |
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- Os registros de inconsistências são exibidos um a um em forma de tabela. A informação constante na tabela depende de cada trilha, entretanto as últimas 5 colunas são idênticas para todas as trilhas e possuem funções conforme descritas a seguir.
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- Obs CGETCE: Contém alguma informação pertinente cadastrada pelo Gestor ou Auditor, informação que balizará os trabalhos dos Supervisores e/ou Analistas.
- Auditor Gestor Resp.: Nome do Auditor Gestor que é responsável pela análise prévia do registro, caso o Gestor tenha feito a distribuição.
- Status: Indica o status que se encontra o registro, que poderá ser pré-análise ou excluído.
- Docs: Indica:
- A quantidade de documentos anexados ao registro, quando maior que zero o ícone fica ativo, bastando clicar sobre ele para visualizar os documentos anexados.
- A quantidade de mensagens constantes no registro (exclusivo para os servidores do TCE), bastando clicar sobre o ícone para visualizar/cadastrar mensagens.
- Ações: São o conjunto de botões de comando que quando ativos permitem que sejam realizadas ações sobre o registro. Disponíveis no link Ações.
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- É de responsabilidade do Gestor o preenchimento das orientações sobre a trilha que balizaram o trabalho dos Analistas e dos AuditoresSupervisores e/ou Analistas. Neste campo (Imagem 3) deverá ser informado como deverá ser feita a justificativa e a análise, bem como quais documentos deverão ser anexados.
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- Terminado o trabalho de homologação basta clicar no botão Enviar Trilha aos Órgãos (Imagem 1), após a confirmação a trilha será distribuída aos órgãos/unidades administrativas. O sistema enviará e-mails informativos aos respectivos supervisores.
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| title | Distribuição das Inconsistências entre os Auditores |
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- Uma vez justificada a inconsistência pelo Supervisor e /ou Analista ela deverá , ela será analisada pelo próprio Gestor ou poderá ser distribuída para um Auditor Gestor emitir o seu parecer. O responsável pela distribuição é o Gestor da área onde está inserida a trilha.
- Ao efetuar login no Sistema o Gestor será direcionado para a tela inicial. Caso haja algum registro de sua área aguardando distribuição, nesta tela haverá um alerta informando a quantidade, bastando clicar sobre o link para ser direcionado à tela de distribuição. Para retornar à tela inicial, basta clicar no botão Home do menu superior.
- A tela de distribuição (Imagem 1Fig. 2) listará todos os registros aguardando distribuição, para distribuir um registro basta clicar em seu botão de distribuição correspondente:
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Após a distribuição o pop-up é fechado e a tabela é atualizada.
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