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• É de responsabilidade dos Gestores cadastrar outros Gestores e Supervisores.
• Para cadastrar um usuário basta ir no menu superior Usuários/Cadastrar e preencher os campos. Quando necessário as informações de preenchimento estão contidas dentro do próprio campo.
• Após o cadastramento do novo usuário você será direcionado para tela onde se determinará quais as áreas de trilhas o novo usuário terá acesso. Para autorizar ou desautorizar o acesso basta arrastar as respectivas áreas entre as listas Áreas de Trilhas Disponíveis e Áreas de Trilhas Autorizadas, o salvamento é feito automaticamente.

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• até o TCE Virtual, acessar o Sistema de Gerenciamento de Identidade - SGI.

• Os Gestores são os responsáveis por realizar a homologação do resultado da trilha antes de sua liberação aos órgãos/unidades jurisdicionadas.
• Para acessar a Homologação basta ir no menu superior Gestão/Homologação, o sistema irá listar todas as trilhas que estão nesta etapa bastando escolher a desejada.
• Feita a análise, caso a trilha não apresente resultado consistente, o Gestor deverá devolvê-la aos Administradores para que sejam feitas correções em seu método de geração.
• Se desejar, é possível anexar arquivos à trilha que serão restritos apenas aos servidores do TCE ou disponíveis a todos os usuários bastando para isso clicar no botão Anexar um Arquivo à Trilha, uma janela pop-up irá aparecer onde será feita uma descrição do arquivo e a seleção do mesmo.

• Os registros de inconsistências são exibidos um a um em forma de tabela. A informação constante na tabela depende de cada trilha, entretanto as últimas 5 colunas são idênticas para todas as trilhas e possuem funções conforme descritas a seguir.

• É de responsabilidade do Gestor o preenchimento das orientações sobre a trilha que balizaram o trabalho dos Supervisores e/ou Analistas. Neste campo (Imagem 3) deverá ser informado como deverá ser feita a justificativa e a análise, bem como quais documentos deverão ser anexados.

• Terminado o trabalho de homologação basta clicar no botão Enviar Trilha aos Órgãos (Imagem 1), após a confirmação a trilha será distribuída aos órgãos/unidades administrativas. O sistema enviará uma notificação na Sala Virtual e e-mails informativos aos respectivos supervisores.

• Inconsistências são registros que possivelmente revelam problemas cadastrais e/ou de pagamentos incompatíveis com o ordenamento legal. São obtidos através do cruzamento de diferentes bases de dados conforme critérios específicos para cada tipo de trilha.
• Trata-se de uma suspeita que necessita de uma análise mais detalhada e não necessariamente representa um ilícito.
• É competência do Gestor emitir o parecer sobre a justificativa apresentada pelos Supervisores e/ou Analistas das Unidades Administrativas.
• Após o login na tela inicial o Gestor recebe um alerta caso haja algum registro em sua área de atuação aguardando análise. (Fig 1).

Fig.1

• Clicar neste link direciona o usuário para a tela onde são exibidos todos os registros aguardando análise (Fig 2). Gestor poderá escolher o registro que deseja atuar clicando no ícone: 

Fig. 2

• É possível também acessar as trilhas de auditoria pelo menu superior no item: "Trilhas/Auditoria". Por este caminho o Gestor visualiza as trilhas que estão disponíveis e não os registros (fig. 3). Auditor Gestor poderá escolher a trilha que deseja atuar clicando no ícone: , todos os registros da trilha serão exibidos.

Fig. 3

• Se este ícone não estiver ativo significa que o usuário não tem acesso à aquela trilha. Para ter o acesso é necessário solicitar para Administrador responsável.
• No canto superior direito da tabela de seleção de trilhas há um campo de procura que pode ser utilizado para filtrar os registros exibidos, podendo ser preenchido com a Área, Trilha, Status ou a combinação destes, também pode ser lançado o termo "permitido" (sem aspas) para que o sistema exiba apenas as trilhas que o Gestor possui acesso (fig. 4).

Fig. 4

• Selecionado a trilha você será direcionado à tela onde serão feitas as análises das justificativas.

Os registros de inconsistências são exibidos um a um em forma de tabela. A informação constante na tabela depende de cada trilha, entretanto as últimas 6 colunas são idênticas para todas as trilhas (fig. 5) e possuem funções conforme descritas a seguir:

• Observação TCE: Contém alguma informação pertinente cadastrada pelos Gestores.
• Resp. TCE: Indica o usuário que está analisando o registro para que não haja duplicidade no trabalho.
• Status: Indica o status que se encontra o registro, mais informações estão disponíveis abaixo.
• Flags: São marcações que indicam ações que foram realizadas sobre o registro, mais informações estão disponíveis abaixo.
• Docs: Indica a quantidade de documentos anexados ao registro, quando maior que zero o ícone fica ativo, bastando clicar sobre ele para visualizar os documentos anexados.
• Ações: São o conjunto de botões de comando que quando ativos permitem que sejam realizadas ações sobre o registro, mais informações estão disponíveis abaixo.

Fig. 5

Status:

• Os registros de inconsistências podem assumir 6 status diferentes, a tabela abaixo indica a sequência natural do registro:

Flags:

• Flags são marcações que chamam a atenção sobre a necessidade de se realizar alguma ação sobre o registro, ou demonstram ações que já ocorreram.

Ao posicionar o mouse sobre uma flag mais informações serão exibidas a respeito da mesma.

• Indica que o registro já teve a análise concluída pelo Gestor e este colocou o registro em monitoramento para uma reavaliação em uma data futura. Muito comum quando na justificativa da inconsistência foi informado alguma atitude corretiva que demandará prazo para ser implementada.
• Indica que o prazo do monitoramento se esgotou e o registro está aguardando uma ação do Gestor. Um alerta é emitido na tela inicial para o Gestor responsável.
• Indica que o Supervisor e/ou Analista solicitou a alteração das informações por ele prestadas. Uma vez concluída a justificativa ela não pode ser mais alterada. Caso o Supervisor e/ou Analista deseje modificar estas informações, deverá preencher o formulário próprio solicitando a alteração. O pedido chegará ao Gestor que não poderá concluir sua análise até que decida sobre o pedido. Nota: Não é possível solicitar alterações em registros com status ''concluído''.
• Indica que o pedido de alteração foi aceito, o registro retorna para o status ''em análise'' reservado para o Supervisor e/ou Analista que pediu a alteração. O solicitante será comunicado via e-mail.
• Indica que o pedido de alteração não foi aceito. O solicitante será comunicado via e-mail.
• Indica o descumprimento do prazo de justificativa determinado em Instrução Normativa, o registro pode ser invocado pelo TCE para ações corretivas.

Ações:

Ações são o conjunto de botões de comando que exibem detalhes sobre o registro correspondente ou modificam suas propriedades.

Note que nem todas as ações estão disponíveis em todo o momento, variando principalmente em relação ao status que o registro se encontra. Assim se um botão de comando não estiver ativo significa que naquele momento a ação referente a ele não é permitida.

Exportar o Conteúdo da Tabela.

• No cabeçalho da tabela encontram-se três botões: PDF, Excel, CSV, (Fig 6). Eles podem ser utilizados para exportar o rapidamente conteúdo que estiver sendo exibido na tabela.
• Note que só é exportado o que estiver sendo exibido, caso tenha sido utilizado a procura no canto superior direito na tabela apenas os registros filtrados serão exportados.

Fig. 6

_{Fig.7 (Tela Ações Complementares).}