Uma vez justificada a inconsistência pelo Supervisor e /ou Analista, ela será analisada pelo próprio Gestor ou poderá ser distribuída para um Gestor emitir o seu parecer. O responsável pela distribuição é o Gestor da área onde está inserida a trilha.
Ao efetuar login no Sistema o Gestor será direcionado para a tela inicial. Caso haja algum registro de sua área aguardando distribuição, nesta tela haverá um alerta (Fig.1)informando a quantidade, bastando clicar sobre o link para ser direcionado à tela de distribuição. Para retornar à tela inicial, basta clicar no botão Home do menu superior.
A tela de distribuição (Fig. 2) listará todos os registros aguardando distribuição, para distribuir um registro basta clicar em seu botão de distribuição correspondente:
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Fig 2
Será aberto uma tela pop-up(Fig. 3) onde será exibido o nome de todos os Gestores vinculados à área e a quantidade de registros que atualmente cada um é responsável. Para distribuir basta clicar no botão: do Gestor correspondente.
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Imagem 2
Após a distribuição o pop-up é fechado e a tabela é atualizada.
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Abertura de Inspeção ou Auditoria
Terminada a análise da justificativa o Auditor poderá solicitar que seja aberto processo de Auditoria ou Inspeção. O Superintendente responsável pela área que se encontra a trilha com perfil de Gestor no Sistema é o responsável por decidir sobre a requisição do Auditor.
Ao efetuar login no Sistema o Gestor será direcionado para a tela inicial. Caso haja algum registro de sua área requerendo abertura de processo de inspeção ou auditoria, nesta tela haverá um alerta informando a quantidade, bastando clicar sobre o link para ser direcionado à tela de análise. Para retornar à tela inicial, basta clicar no botão Home do menu superior.
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A tela de análise (Imagem 1) listará todos os registros requerendo abertura de processo de inspeção ou auditoria, bem como a justificativa apresentada pelo Auditor. Para decidir sobre um registro basta clicar em seu botão de análise correspondente:Image Removed
Info
O Sistema não permitirá a gravação de informações se o Gestor não tiver a função de Superintendente.
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Imagem 1
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Será aberto uma tela pop-up(Imagem 2)onde será exibido onde o Gestor selecionará o resultado de sua análise, informará o número do processo caso tenha optado por abertura de processo de auditoria ou inspeção e a sua resposta.
A Controladoria Geral do Estado possui outro sistema próprio de Auditoria/Inspeção, apenas o número é informado neste sistema para fins de controle
.
Qualquer que seja o resultado o registro é finalizado no Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria.
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Permissões de Acesso à Trilhas
As trilhas são divididas em áreas, quando um usuário é cadastrado deve-se definir quais áreas o usuário poderá ter acesso. Entretendo Entretanto é útil também visualizar quais os usuários podem acessar determinadas áreas, facilitando assim a organização por parte dos Gestor responsável.
Para acessar a tela vá no menu superior Gestão/Permissões de Acesso à Trilha, Gestores podem escolher qualquer Órgão/Unidade, os demais ficam restritos ao Órgão/Unidade onde são lotados.
Em seguida basta escolher a área de trilha desejada e o sistema irá separar os funcionários usuários do órgão selecionado em duas listas, à esquerda os que não possuem acesso e a direita os que possuem acesso.
Para liberar ou revogar o acesso basta transferir o usuário de uma lista para a outra clicando e arrastando. O salvamento é automático.
Para os usuários a ação terá efeito após um novo Login.
