Gestor (CGE): Os Gestores são os responsáveis por garantir o correto andamento as Trilhas de Auditoria em sua área de responsabilidade.
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Suas principais atribuições são:
- Realizar a homologação do resultado da trilha gerada pelos Administradores para determinar sua consistência, distribuindo-a aos
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- Órgão/Unidades Administrativas ou devolvendo aos Administradores para ajustes.
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- Preenchar as orientações para a análise e justificativa da trilha bem como os documentos que deverão ser anexados.
- Cadastrar os Supervisores bem como efetuar o seu treinamento.
- Atender às chamadas de suporte quando forem
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- referente à utilização do sistema ou assuntos
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- refefentes à trilhas de sua área de responsabilidade.
- Distribuir os registros justificados entre seus Auditores.
- Quando Superintendente, decidir sobre a abertura de processo de inspeção ou auditoria quando requerido pelos Auditores.
- Acompanhar e zelar pelo trabalho dos Auditores sob sua responsabilidade quanto à qualidade dos trabalhos e cumprimento de prazos estabelecidos em decreto.
- Cobrar dos Supervisores pelo atendimento dos prazos estabelecidos em decreto.
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Nota: O Gestor pode efetuar qualquer ação que é permitido ao Auditor como reservar um registro ou concluir uma análise. |
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