Versions Compared

Version Old Version 3 New Version 4
Changes made by

Former user

Former user

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Realizar a homologação do resultado da trilha gerada pelos Administradores para determinar sua consistência, distribuindo-a aos Órgão/Unidades Administrativas ou devolvendo aos Administradores para ajustes.
  • Preenchar as orientações para a análise e justificativa da trilha bem como os documentos que deverão ser anexados.
  • Cadastrar os Supervisores bem como efetuar o seu treinamento.
  • Atender às chamadas de suporte quando forem referente à utilização do sistema ou assuntos refefentes à trilhas de sua área de responsabilidade.
  • Distribuir os registros justificados entre seus Auditores.
  • Quando Superintendente, decidir sobre a abertura de processo de inspeção ou auditoria quando requerido pelos Auditores.
  • Acompanhar e zelar pelo trabalho dos Auditores sob sua responsabilidade quanto à qualidade dos trabalhos e cumprimento de prazos estabelecidos em decreto.
  • Cobrar dos Supervisores pelo atendimento dos prazos estabelecidos em decreto.
Info

Nota: O Gestor pode efetuar qualquer ação que é permitido ao Auditor como reservar um registro ou concluir uma análise.

...

Expand
titleHomologação
  • Os Gestores são os responsáveis por realizar a homologação do resultado da trilha antes de sua liberação aos órgão/Unidades Administrativas.
  • Para acessar a Homologação basta ir no menu superior Gestão/Homologação, o sistema irá listar todas as trilhas que estão nesta etapa bastando escolher a desejada.
  • Feita a análise caso a trilha não apresente resultado consistente o Gestor deverá devolve-la aos Administradores para que sejam feitas correções em seu método de geração.
  • Se desejar, é possível anexar arquivos à trilha que serão restritos apenas aos servidores do TCE ou disponíveis a todos os usuários bastando para isso clicar no botão Anexar um Arquivo à Trilha, uma janela pop-up irá aparecer onde será feita uma descrição do arquivo e a seleção do mesmo.
Expand
titleImagem 1

Info

O limite por arquivo é de 10 MB. Podem ser anexados quantos arquivos forem necessários.


  • Os registros de inconsistências são exibidos um a um em forma de tabela. A informação constante na tabela depende de cada trilha, entretanto as últimas 5 colunas são idênticas para todas as trilhas e possuem funções conforme descritas a seguir.
Expand
titleImagem 2

  • Obs CGE: Contém alguma informação pertinente cadastrada pelo Gestor ou Auditor, informação que balizará os trabalhos dos Analistas.
  • Auditor Resp.: Nome do Auditor que é responsável pela análise prévia do registro, caso o Gestor tenha feito a distribuição.
  • Status: Indica o status que se encontra o registro, que poderá ser "pré-análise" ou "excluído".
  • Docs: Indica:
    1. A quantidade de documentos anexados ao registro, quando maior que zero o ícone fica ativo, bastando clicar sobre ele para visualizar os documentos anexados.
    2. A quantidade de mensagens constantes no registro (exclusivo para os servidores do TCE), bastando clicar sobre o ícone para visualizar/cadastrar mensagens.
  • Ações: São o conjunto de botões de comando que quando ativos permitem que sejam realizadas ações sobre o registro. Disponíveis no link Ações.
  • É de responsabilidade do Gestor o preenchimento das orientações sobre a trilha que balizaram o trabalho dos Analistas e dos Auditores. Neste campo (Imagem 3) deverá ser informado como deverá ser feita a justificativa e a análise, bem como quais documentos deverão ser anexados.
Expand
titleImagem 3


  • Terminado o trabalho de homologação basta clicar no botão Enviar Trilha aos Órgãos (Imagem 1), após a confirmação a trilha será distribuída aos órgãos/unidades administrativas. O sistema enviará e-mails informativos aos respectivos supervisores.

...

Expand
titleDistribuição das Inconsistências entre os Auditores
  • Uma vez justificada a inconsistência pelo Analista ela deverá ser distribuída para um Auditor emitir o seu parecer. O responsável pela distribuição é o Gestor da área onde está inserida a trilha.
  • Ao efetuar login no Sistema o Gestor será direcionado para a tela inicial. Caso haja algum registro de sua área aguardando distribuição, nesta tela haverá um alerta (Imagem 1) informando a quantidade, bastando clicar sobre o link para ser direcionado à tela de distribuição. Para retornar à tela inicial, basta clicar no botão Home do menu superior.

  • A tela de distribuição (Imagem 41) listará todos os registros aguardando distribuição, para distribuir um registro basta clicar em seu botão de distribuição correspondente: Image Modified
Expand
titleImagem
4
1

Image Modified


  • Será aberto uma tela pop-up  up (Imagem 2) onde será exibido o nome de todos os Gestores e Auditores vinculados à área e a quantidade de registros que atualmente cada um é responsável. Para distribuir basta clicar no botão: do Auditor correspondente. (Imagem 5)

Expand
titleImagem 52


Após a distribuição o pop-up é fechado e a tabela é atualizada.


...

Expand
titleAbertura de Inspeção ou Auditoria
  • Terminada a análise da justificativa o Auditor poderá solicitar que seja aberto processo de Auditoria ou Inspeção. O Superintendente responsável pela área que se encontra a trilha com perfil de Gestor no Sistema é o responsável por decidir sobre a requisição do Auditor.
  • Ao efetuar login no Sistema o Gestor será direcionado para a tela inicial. Caso haja algum registro de sua área requerendo abertura de processo de inspeção ou auditoria, nesta tela haverá um alerta (Imagem 1) informando a quantidade, bastando clicar sobre o link para ser direcionado à tela de análise. Para retornar à tela inicial, basta clicar no botão Home do menu superior.


  • A tela de análise (Imagem
    • 6
  • 1) listará todos os registros requerendo abertura de processo de inspeção ou auditoria, bem como a justificativa apresentada pelo Auditor. Para decidir sobre um registro basta clicar em seu botão de análise correspondente: 
    • Expand
    titleImagem 6

    Image Removed

  • Image Added
Info

O Sistema não permitirá a gravação de informações se o Gestor não tiver a função de Superintendente.


Expand
titleImagem 1

Image Added


  • Será aberto uma tela pop-up (Imagem 2)onde será exibido onde o Gestor selecionará o resultado de sua análise, informará o número do processo caso tenha optado por abertura de processo de auditoria ou inspeção e a sua resposta.
  • A Controladoria Geral do Estado possui outro sistema próprio de Auditoria/Inspeção, apenas o número é informado neste sistema para fins de controle.
  • Qualquer que seja o resultado o registro é finalizado no Sistema de Gestão de Trilhas de Auditoria.
Expand
titleImagem
7
2

Image Modified



Expand
titlePermissões de Acesso à Trilhas
  • As trilhas são divididas em áreas, quando um usuário é cadastrado deve-se definir quais áreas o usuário poderá ter acesso. Entretendo é útil também visualizar quais os usuários podem acessar determinadas áreas, facilitando assim a organização por parte dos Gestor responsável.
  • Para acessar a tela vá no menu superior Gestão/Permissões de Acesso à Trilha, Gestores podem escolher qualquer Órgão/Unidade, os demais ficam restritos ao Órgão/Unidade onde são lotados.
  • Em seguida basta escolher a área de trilha desejada e o sistema irá separar os funcionários do órgão selecionado em duas listas, à esquerda os que não possuem acesso e a direita os que possuem acesso.
  • Para liberar ou revogar o acesso basta transferir o usuário de uma lista para a outra clicando e arrastando. O salvamento é automático.
  • Para os usuários a ação terá efeito após um novo Login.

...