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Descrição do campo | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Observações |
#Sequencial | Numérico | 6 | Sim | Número sequencial dos itens. |
Código da CNAE | Numérico | 7 | Não | Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) usada no Brasil. |
Código da Tributação do Município | Caractere | 20 | Não | Código do serviço prestado próprio do Município |
Código NBS | Caractere | 9 | Não | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS) |
Discriminação | Caractere | 2000 | Sim | Discriminação dos serviços |
Código do local de prestação do serviço | Numérico | 7 | Sim | Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior colocar 9999999 |
Código do País | Numérico | 4 | Não | Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela de país do IBGE). Preencher somente se o Código do local de prestação do serviço for igual 9999999 |
Tipo Exigibilidade ISS | Numérico | 2 | Sim | Tipo de Exigibilidade de ISS (Tipo Tributação), conforme: Tabela 114 - Tipo de Exigibilidade de ISS |
Identificação da Não Exigibilidade | Caractere | 4 | Não | Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal |
Município de Incidência do ISS | Numérico | 7 | Não | Código do município onde é a incidência do imposto (Tabela do IBGE) |
Número do Processo | Caractere | 30 | Não | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Obrigatório e informado somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do tributo. |
Valor do Serviço | Numérico | 15 | Sim | Valor unitário do item de serviço em R$ Acredito que possa deixar o valor total dos serviços prestados. Não lembro de ter visto um campo com o valor unitário de serviços nas Notas Fiscais de Serviço. Acredito que se quisermos podemos obter esse valor pela conta do valor x quantidade Dessa forma tanto aqui quanto no FAQ's deixamos bem claro que deve ser colocado o valor total. |
Quantidade do Serviço | Numérico | 15 | Sim | Quantidade do serviço |
Valor das Deduções | Numérico | 15 | Não | Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$ |
Valor do ISS | Numérico | 15 | Não | Valor do ISS devido em R$ |
Alíquota | Numérico | 4 | Não | Alíquota do serviço prestado |
Desconto Incondicionado | Numérico | 15 | Não | Valor do desconto incondicionado em R$ |
Desconto Condicionado | Numérico | 15 | Não | Valor do desconto condicionado em R$ |
ISS Retido | Numérico | 1 | Sim | ISS é retido na fonte, informar "S" ou "N". "S" = Sim e "N' = Não. |
Indicativo Tomador Responsável pela Retenção | NuméricoCaractere | 1 | Não | Informado somente se ISS Retido for igual a “S". , informar "S" ou "N". "S" = Sim e "N' = Não. Se o responsável pela retenção do ISS for o Tomador informar "S" se o Intermediário informar "N". |
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