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#Número do Documento Contribuinte

Numérico

14

#Número

NFSe

Numérico

15

Sim

Número da nota fiscal

.

#Série da

NFSe

Carácter

8

Série da nota fiscal.

Preencher com zero quando não existir.

Número do RPS

Numérico

Série do RPS

Caractere

5

Sim

Número do equipamento emissor do RPS ou série do RPS

Preencher

com zero quando não existir.

Data da Emissão

Data

Sim

Informa a data da emissão da NFSe

.

Outras Informações

Caractere

510

Não

Informações para a Administração Tributária Municipal

Ano do lançamento do Crédito Tributário

Numérico

4

Sim

Representa o ano do código sequencial de controle de cada operação. sempre tipo ISS

Código do lançamento do Crédito Tributário

Carácter

16

Representa o código sequencial de controle de cada operação.

Deve possuir o Tipos de Créditos igual a 03 - ISS e Tipos de Operações diferente de 03 - Dívida Ativa

.

Código do Município

Numérico

7

Sim

Código do município do estabelecimento do prestador do serviço (Tabela do IBGE

)

.

CNPJ do Tomador do Serviço

Caractere

14

Representa o número do

CNPJ do Destinatário da nota fiscal

.

Razão Social do Tomador do Serviço

Caractere

150

Sim

Nome ou Razão Social do tomador do serviço

.

Base de Cálculo

Numérico

15

Não

Valor total dos serviços prestados, menos valor das deduções e desconto incondicional

.

Alíquota

Numérico

4

Não

Alíquota do serviço prestado. Valor com “.” e duas casas decimais.

Valor do ISS

Numérico

15

Não

Valor do ISS devido em R$. Valor com “.” e duas casas decimais.

Valor Líquido da NFSe

Numérico

15

Não

Valor total dos serviços prestados – Valor do PIS

– Valor do COFINS – Valor do INSS – Valor do IR – Valor da CSLL – Outras Retenções – Valor do ISS (se imposto retido) – Desconto Incondicionado – Desconto Condicionado

Código de Verificação

Caractere

9

Sim

Código de verificação do número

da nota

.

Optante pelo Simples Nacional

Numérico

1

Sim

Prestador é optante pelo Simples Nacional, informar "S" ou "N".

"S" = É optante e "N' = Não é optante.

Numérico

1

Sim

#Sequencial

Numérico

6

Número sequencial dos itens.

Código da CNAE

Numérico

7

Não

Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) usada no Brasil.

Código da Tributação do Município

Caractere

20

Não

Código do serviço prestado próprio do Município

Código NBS

Caractere

9

Não

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS

)

Discriminação

Caractere

2000

Sim

Discriminação dos serviços

Código do local de prestação do serviço

Numérico

7

Sim

Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior colocar 9999999

Código do País

Numérico

4

Não

Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela de país do IBGE).

Preencher somente se o Código do local de prestação do serviço for igual 9999999

Tipo Exigibilidade ISS

Numérico

2

Sim

Tipo de Exigibilidade de ISS (Tipo Tributação), conforme: Tabela 114 - Tipo de Exigibilidade de ISS

Identificação da Não Exigibilidade

Caractere

4

Não

Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal

Município de Incidência do ISS

Numérico

7

Não

Código do município onde é a incidência do imposto (Tabela do IBGE)

Número do Processo

Caractere

30

Não

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Obrigatório e informado somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do tributo.

Valor do Serviço

Numérico

15

Sim

Valor unitário do item de serviço em R$

Acredito que possa deixar o valor total dos serviços prestados. Não lembro de ter visto um campo com o valor unitário de serviços nas Notas Fiscais de Serviço. Acredito que se quisermos podemos obter esse valor pela conta do valor x quantidade

Dessa forma tanto aqui quanto no FAQ's deixamos bem claro que deve ser colocado o valor total.

Quantidade do Serviço

Numérico

15

Quantidade do serviço

Valor das Deduções

Numérico

15

Não

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$

Valor do Iss

Numérico

15

Não

Valor do ISS devido em R$

Alíquota

Numérico

4

Não

Alíquota do serviço prestado

Desconto Incondicionado

Numérico

15

Não

Valor do desconto incondicionado em R$

Desconto Condicionado

Numérico

15

Não

Valor do desconto condicionado em R$

Iss Retido

Numérico

1

Sim

ISS é retido na fonte

, informar "S" ou "N".

"S" = Sim e "N' = Não.

Tomador Responsável pela Retenção 

Numérico

1

Não

Informado somente se

ISS Retido for igual a

“S".

, informar "S" ou "N".

"S" = Sim e "N' = Não.

Se o responsável pela retenção do ISS

for o Tomador informar "S" se o Intermediário informar "N".

#Número do Documento Contribuinte

Numérico

14

#Número NFeNFSe

Numérico

15

Sim

Número da nota fiscal.

#Série da NFeNFSe

Carácter3-

Série Série da nota fiscal. Preencher com zero quando com zero quando não existir.

#Data Data e Hora do cancelamento<é chave?>
<Posso cancelar e depois reativar uma NFe?>

Tipo do Cancelamento NFSe

Caractere

4

Não

Tipo de cancelamento com base na tabela de Erros e alertas.

1 – Erro na emissão

2 – Serviço não prestado

3 – Erro de assinatura

4 – Duplicidade da nota

5 – Erro de processamento

10 - Substituição de NFs

Importante: Os códigos 3 (Erro de assinatura) e 5 (Erro de processamento) são de uso restrito da Administração Tributária Municipal

ABRASF, C-10

conforme: Tabela 116 - Tipo do Cancelamento NFSe.

Número do Documento Contribuinte substituída

Numérico

14

Deve ser igual ao Número do Documento Contribuinte informado no Lançamento do Crédito Tributário.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de NFSe.

Número da nota fiscal substituída da cancelada.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de NFs?NFSe.

Modelo da nota fiscal substituída da cancelada.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de

NFSe.

Série da nota fiscal substituída da cancelada.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de

NFSe.