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#Número do Documento Contribuinte

Numérico

14

#Número NFSe

Numérico

15

Sim

Número da nota fiscal.

#Série da NFSe

Carácter

8

Série da nota fiscal. Preencher com zero quando não existir.

Número do RPS

Numérico

Série do RPS

Caractere

5

Sim

Número do equipamento emissor do RPS ou série do RPS

Preencher com zero quando não existir.

Data da Emissão

Data

Sim

Informa a data da emissão da NFSe.

Outras Informações

Caractere

510

Não

Informações para a Administração Tributária Municipal

Ano do lançamento do Crédito Tributário

Numérico

4

Sim

Representa o ano do código sequencial de controle de cada operação. sempre tipo ISS

Código do lançamento do Crédito Tributário

Carácter

16

Representa o código sequencial de controle de cada operação.

Deve possuir o Tipos de Créditos igual a 03 - ISS e Tipos de Operações diferente de 03 - Dívida Ativa.

Código do Município

Numérico

7

Sim

Código do município do estabelecimento do prestador do serviço (Tabela do IBGE).

CNPJ do Tomador do Serviço

Caractere

14

Representa o número do CNPJ do Destinatário da nota fiscal.

Razão Social do Tomador do Serviço

Caractere

150

Sim

Nome ou Razão Social do tomador do serviço.

Base de Cálculo

Numérico

15

Não

Valor total dos serviços prestados, menos valor das deduções e desconto incondicional.

Alíquota

Numérico

4

Não

Alíquota do serviço prestado. Valor com “.” e duas casas decimais.

Valor do ISS

Numérico

15

Não

Valor do ISS devido em R$. Valor com “.” e duas casas decimais.

Valor Líquido da NFSe

Numérico

15

Não

Valor total dos serviços prestados – Valor do PIS

– Valor do COFINS – Valor do INSS – Valor do IR – Valor da CSLL – Outras Retenções – Valor do ISS (se imposto retido) – Desconto Incondicionado – Desconto Condicionado

Código de Verificação

Caractere

9

Sim

Código de verificação do número da nota.

Optante pelo Simples Nacional

Numérico

1

Sim

Prestador é optante pelo Simples Nacional, informar "S" ou "N".

"S" = É optante e "N' = Não é optante.

Numérico

1

Sim

#Sequencial

Numérico

6

Número sequencial dos itens.

Código da CNAE

Numérico

7

Não

Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) usada no Brasil.

Código da Tributação do Município

Caractere

20

Não

Código do serviço prestado próprio do Município

Código NBS

Caractere

9

Não

Código da Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS)

Discriminação

Caractere

2000

Sim

Discriminação dos serviços

Código do local de prestação do serviço

Numérico

7

Sim

Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), se exterior colocar 9999999

Código do País

Numérico

4

Não

Código do país onde o serviço foi prestado (Tabela de país do IBGE).

Preencher somente se o Código do local de prestação do serviço for igual 9999999

Tipo Exigibilidade ISS

Numérico

2

Sim

Tipo de Exigibilidade de ISS (Tipo Tributação), conforme: Tabela 114 - Tipo de Exigibilidade de ISS

Identificação da Não Exigibilidade

Caractere

4

Não

Identificação da não exigibilidade do ISSQN – somente para os casos de benefício fiscal

Município de Incidência do ISS

Numérico

7

Não

Código do município onde é a incidência do imposto (Tabela do IBGE)

Número do Processo

Caractere

30

Não

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. Obrigatório e informado somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do tributo.

Valor do Serviço

Numérico

15

Sim

Valor unitário do item de serviço em R$

Acredito que possa deixar o valor total dos serviços prestados. Não lembro de ter visto um campo com o valor unitário de serviços nas Notas Fiscais de Serviço. Acredito que se quisermos podemos obter esse valor pela conta do valor x quantidade

Dessa forma tanto aqui quanto no FAQ's deixamos bem claro que deve ser colocado o valor total.

Quantidade do Serviço

Numérico

15

Quantidade do serviço

Valor das Deduções

Numérico

15

Não

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$

Valor do Iss

Numérico

15

Não

Valor do ISS devido em R$

Alíquota

Numérico

4

Não

Alíquota do serviço prestado

Desconto Incondicionado

Numérico

15

Não

Valor do desconto incondicionado em R$

Desconto Condicionado

Numérico

15

Não

Valor do desconto condicionado em R$

Iss Retido

Numérico

1

Sim

ISS é retido na fonte, informar "S" ou "N".

"S" = Sim e "N' = Não.

Tomador Responsável pela Retenção 

Numérico

1

Não

Informado somente se ISS Retido for igual a “S".

, informar "S" ou "N".

"S" = Sim e "N' = Não.

Se o responsável pela retenção do ISS for o Tomador informar "S" se o Intermediário informar "N".

#Número do Documento Contribuinte

Numérico

14

#Número NFSe

Numérico

15

Sim

Número da nota fiscal.

#Série da NFSe

Carácter3-

Série da nota fiscal. Preencher com zero quando não existir.

Data e Hora do cancelamento

Tipo do Cancelamento NFSe

Caractere

4

Não

Tipo de cancelamento conforme: Tabela 116 - Tipo do Cancelamento NFSe.Importante: Os códigos 3 (Erro de assinatura) e 5 (Erro de processamento) são de uso restrito da Administração Tributária Municipal. Aceitar esses tipos 3 e 5?

Número do Documento Contribuinte substituída

Numérico

14

Deve ser igual ao Número do Documento Contribuinte informado no Lançamento do Crédito Tributário.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de NFSe.

Número da nota fiscal substituída da cancelada.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de NFSe.

Modelo da nota fiscal substituída da cancelada.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de NFSe.

Série da nota fiscal substituída da cancelada.

Obrigatório se Tipo do Cancelamento = 10 - Substituição de NFSe.