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• Inconsistências são registros que possivelmente revelam problemas cadastrais e/ou de pagamentos incompatíveis com o ordenamento legal. São obtidos através do cruzamento de diferentes bases de dados conforme critérios específicos para cada tipo de trilha.
• Trata-se de uma suspeita que necessita de uma análise mais detalhada e não necessariamente representa um ilícito.
• É competência do Gestor emitir o parecer sobre a justificativa apresentada pelos Supervisores e/ou Analistas das Unidades Administrativas.
• Após o login na tela inicial o Gestor recebe um alerta caso haja algum registro em sua área de atuação aguardando análise. (Fig 1).

Fig.1

• Clicar neste link direciona o usuário para a tela onde são exibidos todos os registros aguardando análise (Fig 2). O Gestor poderá escolher o registro que deseja atuar clicando no ícone: 

Fig. 2

• É possível também acessar as trilhas de auditoria pelo menu superior no item: "Trilhas/Auditoria". Por este caminho o Gestor visualiza as trilhas que estão disponíveis e não os registros (fig. 3). Gestor poderá escolher a trilha que deseja atuar clicando no ícone: , todos os registros da trilha serão exibidos.

Fig. 3

• Se este ícone não estiver ativo significa que o usuário não tem acesso àquela trilha. Para ter o acesso é necessário solicitar para que o Administrador Gestor responsável realize alteração pelo Sistema de Gerenciamento de Identidade - SGI (. Para maior detalhamento de cadastramento, acessar o link: 2 - Orientações para cadastramento de novos usuários no S.G.T.A.)SGTA.
• No canto superior direito da tabela de seleção de trilhas há um campo de busca que pode ser utilizado para filtrar os registros exibidos, podendo ser preenchido com a Área, Trilha, Status ou a combinação destes, também pode ser lançado o termo "permitido" (sem aspas) para que o sistema exiba apenas as trilhas que o Gestor possui acesso (fig. 4).

Fig. 4

• Ao selecionar a trilha, será direcionado à tela onde serão feitas as análises das justificativas.

Os registros de inconsistências são exibidos um a um em forma de tabela. A informação constante na tabela depende de cada trilha, entretanto as últimas 6 colunas são idênticas para todas as trilhas (fig. 5) e possuem funções conforme descritas a seguir:

• Observação TCE: Contém alguma informação pertinente cadastrada pelos Gestores.
• Resp. TCE: Indica o usuário que está analisando o registro para que não haja duplicidade no trabalho.
• Status: Indica o status que se encontra o registro.
• Flags: São marcações que indicam ações que foram realizadas sobre o registro.
• Docs: Indica a quantidade de documentos anexados ao registro, quando maior que zero o ícone fica ativo, bem como ao clicar será possível visualizar os documentos anexados.
• Ações: São o conjunto de botões de comando que quando ativos permitem que sejam realizadas ações sobre o registro, mais informações estão disponíveis abaixo.

Fig. 5

Status:

• Os registros de inconsistências podem assumir 6 status diferentes, a tabela abaixo indica a sequência natural do registro:

Flags:

• Flags são marcações que chamam a atenção sobre a necessidade de se realizar alguma ação sobre o registro, ou demonstram ações que já ocorreram.

Ao posicionar o mouse sobre uma flag mais informações serão exibidas a respeito da mesma.

• Indica que o registro já teve a análise concluída pelo Gestor e este colocou o registro em monitoramento para uma reavaliação em uma data futura. Muito comum quando na justificativa da inconsistência foi informado alguma atitude corretiva que demandará prazo para ser implementada.
• Indica que o prazo do monitoramento se esgotou e o registro está aguardando uma ação do Gestor. Um alerta é emitido na tela inicial para o Gestor responsável.
• Indica que o Supervisor e/ou Analista solicitou a alteração das informações por ele prestadas. Uma vez concluída a justificativa ela não pode ser mais alterada. Caso o Supervisor e/ou Analista deseje modificar estas informações, deverá preencher o formulário próprio solicitando a alteração. O pedido chegará ao Gestor que não poderá concluir sua análise até que decida sobre o pedido. Nota: Não é possível solicitar alterações em registros com status ''concluído''.
• Indica que o pedido de alteração foi aceito, o registro retorna para o status ''em análise'' reservado para o Supervisor e/ou Analista que pediu a alteração. O solicitante será comunicado via e-mail e pela Sala Virtual.
• Indica que o pedido de alteração não foi aceito. O solicitante será comunicado via e-mail e pela Sala Virtual.
• Indica o descumprimento do prazo de justificativa determinado em Instrução Normativa, o registro pode ser invocado pelo TCE para ações corretivas.

Ações:

Ações são o conjunto de botões de comando que exibem detalhes sobre o registro correspondente ou modificam suas propriedades.

Nem todas as ações estão disponíveis em todo o momento, variando principalmente em relação ao status que o registro se encontra. Assim se um botão de comando não estiver ativo significa que naquele momento a ação referente a ele não é permitida.

Exportar o Conteúdo da Tabela.

• No cabeçalho da tabela encontram-se três botões: PDF, Excel, CSV, (Fig 6). Eles podem ser utilizados para exportar o rapidamente conteúdo que estiver sendo exibido na tabela.
• Só é exportado o que estiver sendo exibido, caso tenha sido utilizado a busca no canto superior direito na tabela, apenas os registros filtrados serão exportados.

Fig. 6

_{Fig.7 (Tela Ações Complementares).}