Resultado da Auditoria

Será solicitado ao Gestor para que preencha alguns parâmetros ao concluir o trabalho de auditoria em um registro de inconsistência conforme Imagem 1.

Imagem 1

O preenchimento desses parâmetros destina-se ao acompanhamento da Trilha de Auditoria. É através deles que poderão ser mensurados os resultados alcançados.

Atenção: Os itens que forem marcados como Solicitado tem interpretação diferente pelo sistema de acordo com o resultado da análise e influenciam nos cálculos estatísticos e nos relatórios que o sistema emite:

Se o registro estiver em monitoramento: O sistema entende que o órgão acatou a recomendação, porém ainda não a implementou. Ou seja, o TCE está aguardando a implementação.
Se o registro foi arquivado: O sistema entende que o órgão deixou de cumprir ou se recusou a atender a recomendação.

Expedição de Instrumentos Legais: marcar Sim caso tenha sido feita recomendação de expedição de algum instrumento legal (leis, decretos etc.) e essa tenha sido efetivada pelo órgão/entidade. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada. Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcada a opção Solicitado.

Criação/Reformulação de Sistemas: marcar Sim caso tenha sido feita recomendação de criação ou reformulação de algum sistema de gerenciamento de dados e essa ter sido implementada pelo órgão. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada. Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcada a opção Solicitado.

Capacitação Técnica dos Agentes: marcar Sim caso tenha sido feita recomendação de capacitação ou orientação de agentes/servidores envolvidos no processo e essa tenha sido implementada pelo órgão. Marcar Solicitado caso a recomendação tenha sido aceita, mas ainda não implementada. Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a implementação. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcada a opção Solicitado.

Devolução de Numerário: marcar Sim caso tenha sido solicitada a devolução de numerário e efetivada pelo órgão. Marcar Solicitado se a recomendação será efetivada ou se estiver ocorrendo de forma parcelada. Nesse caso, o registro deverá ficar em monitoramento até a quitação das parcelas. Caso a recomendação não tenha sido atendida, o registro deverá ser arquivado e deverá ser marcada a opção Solicitado.

Valor Ressarcido: preencher o valor que foi ressarcido ao Ente, e caso haja apenas a promessa de devolução, o registro deverá permanecer em monitoramento até a efetivação da devolução.

Economia Mensal: Preencher o valor quando se puder determinar ou estimar a economia mensal gerada para o Ente em virtude do trabalho de auditoria.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Service Desk por meio do número (48) 3221-3818 ou e-mail helpdesk@tce.sc.gov.br.