v2.02 - Estorno da Liquidação

Representa a anulação parcial ou total de uma despesa liquidada.

Prazo de envio: No mesmo dia que ocorrer o Estorno da Liquidação

Parâmetros de Entrada

Descrição do campo	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Observações
#Unidade Orçamentária	Numérico	5	Sim	Código da unidade orçamentária a qual o empenho pertence.
#Número do Empenho	Numérico	16	Sim	Número sequencial do empenho dado pela unidade.
#Número do Subempenho	Numérico	16	Não	Numero do subempenho quando for o caso.
#Data da Liquidação	Data		Não	Data em que ocorreu a Liquidação. Deve ser maior ou igual a Data do Empenho/Subempenho.
#Sequencial de Liquidação	Numérico	16	Não	Sequencial utilizado quando houver mais de uma Liquidação no mesmo dia, se não informado o sistema considerará o valor de 1 para este campo.
#Data do Estorno	Data		Sim	Data em que se realizou o estorno. Deve estar dentro da competência atual e ser maior ou igual a Data da Liquidação.
#Sequencial de Estorno	Numérico	16	Não	Sequencial utilizado quando houver mais de um Estorno no mesmo dia, se não informado o sistema considerará o valor de 1 para este campo.
Descrição do Motivo	Caracter	255	Sim	Motivo pelo qual se realizou o estorno de liquidação.
Valor do Estorno da Liquidação	Numérico	16	Sim	Valor total ou parcial, em moeda corrente, anulado da liquidação. Enviar sempre com duas casas decimais, com separador '.', mesmo que o valor seja 0.